Financieel totaalbeeld Kadernota 2025 - 2028
In de Kadernota is voor jaarschijf 2025 een totaal aan lasten opgenomen van € 1.076,4 mln. De baten bedragen € 935,4 mln. Het verschil van € 140,9 mln wordt gedekt door het inzetten van bestemmingsreserves en de Algemene reserve.
Overzicht
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samenwerken aan Zuid-Holland | 28,7 | 0,1 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 438,4 | 22,9 | 415,5 | 5,4 | 67,5 | -62,1 | 353,4 |
3 Schone energie voor iedereen | 34,7 | 5,0 | 29,7 | 0,0 | 19,1 | -19,1 | 10,7 |
4 Een welvarend Zuid-Holland | 70,8 | 3,2 | 67,6 | 1,0 | 13,6 | -12,6 | 55,0 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 194,8 | 63,6 | 131,2 | 13,6 | 49,7 | -36,1 | 95,1 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 30,8 | 0,6 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 107,4 | 19,3 | 88,1 | 3,8 | 3,6 | 0,2 | 88,3 |
- Bedrijfsvoering, Financiën en organisatie | 139,4 | 3,4 | 136,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136,1 |
- Overzicht Algemene middelen | 31,4 | 817,3 | -785,9 | 134,1 | 145,4 | -11,3 | -797,2 |
Totaal | 1076,4 | 935,4 | 140,9 | 157,9 | 298,8 | -140,9 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Begrote reservemutaties in 2025
Onderstaande tabel toont per reserve, gesorteerd op alfabetische volgorde, welke toevoegingen en onttrekkingen er zijn begroot voor het jaar 2025. Daarbij is aangegeven vanuit welke beleidsdoelen die mutaties plaatsvinden. Sommige bestemmingsreserves worden namelijk ingezet ter dekking van lasten in meerdere beleidsdoelen en ambities. In deze Kadernota is in het onderdeel 'Lange termijn doorkijk ' inzichtelijk gemaakt hoe de meerjarige ontwikkeling is van de verschillende bestemmingsreserves.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene dekkingsmiddelen | 134,1 | 145,4 | -11,3 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 0,0 | 2,6 | -2,6 |
2-2 Goedfunctionerende provinciale infrastructuur | 0,0 | 0,6 | -0,6 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Goedfunctionerende provinciale infrastructuur | 0,0 | 44,5 | -44,5 |
Groene ambities | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 8,5 | -8,5 |
7-2 Bevorderen recreatie duurzame toerisme en sport | 3,8 | 3,1 | 0,7 |
7-3 Klimaatbestendig Zuid-Holland, opgewassen tegen het effect van klimaat | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 5,0 | -5,0 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Mobiliteit | |||
2-1 Duurzame en veilige bereikbaarheid voor iedereen | 5,4 | 19,8 | -14,4 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 5,8 | 22,6 | -16,8 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,6 | 1,4 | -0,8 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 7,8 | 17,1 | -9,3 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-2 Erfgoed en Cultuur | 0,4 | 2,8 | -2,4 |
Versterking economie | |||
4-1 Toekomstbestendig economisch vestigingsklimaat | 0,0 | 3,3 | -3,3 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-1 Energietransitie | 0,0 | 19,1 | -19,1 |
Eindtotaal | 157,9 | 298,8 | -140,9 |